驰宏要闻
公司积极应对新冠肺炎疫情带来的经营风险

为积极应对当前铅锌价格下滑带来的市场经营风险,将新冠肺炎疫情对公司经营影响降至最低,3月24日,公司制定印发了《云南驰宏锌锗股份有限公司2020年降本增效方案》,为完成公司经营目标任务出实招。

结合当前市场行情,方案明确了公司2020年整体成本费用目标,并对目标进行了三年计划分解。

方案制定了六项降本增效措施。一是增强组织领导,策划中短期降本增效方案。公司及所属企业建立由总经理任组长、党委书记和财务总监任副组长、公司领导和部门负责人为成员的领导小组,设定季度、年度、中长期专项方案,建立高效常态化管控体制。二是高目标、严要求分解各项目标,切实把目标落实到人。转变小步慢走、自我满足的惯性思维,勇于直面与行业优秀企业差距,主动设置具有挑战性目标引领,全方位覆盖责和权,压实责任到人。三是创新管理举措,深化全成本管理。打开思路,优化调整盈利模式、业务结构、工作流程,提升全系统、全要素、全流程成本管理质量水平。要在生产成本、质量成本、人工成本、管理成本、资金成本、购销成本、投资成本等重点领域取得重大进展;在政策争取、扭亏减亏、资产盘活、开源增效方面抓大不放小。四是进一步对标先进、降本增效。要健全全要素对标评价体系,切实开展建标、追标、创标循环改进,强力推进业务与财务融合,财务系统综合策划评价,各专业系统归口业务对标管理。要求坚守利润最大化原则,不以牺牲效益而盲目表象提指标、降成本。五是求真务实降成本,主动担当去包袱。各单位一要确保成本效益“真实性”,正确反映成本费用水平。不得人为调节工程和生产成本列支渠道,要做到收入与成本相匹配,严禁以领代耗、延迟成本体现、随意暂估费用等大额费用跨期结算行为,杜绝新增包袱。二要增强市场研判前瞻性,提高现场成本规律的预见性,避免月度间成本费用异常波动。六是加强成本费用绩效考评力度,激活创新潜能。各单位一要创新成本考核模式,综合评价全成本管理绩效。在执行上级公司以主产品综合汇总考评所有产品制造成本、费用税收、副产品盈亏冲抵基础上,公司分类施策,细化评价每一产品成本、盈利率分析评价,鼓励各单位结合实际实施成本考核包干等管理模式。二要加大成本责任考核力度,激励创新超越。公司领导和分管部门绩效挂钩归口管理单位、分子成本费用挑战目标权重在30%以上。分子公司挑战目标挂钩员工不低于 80% 、中层干部不低于 90%、班子成员100%。三要严格主体责任落实,各单位主动承担消化增量成本。近三年形成的新增历史成本,自己承担消化,对当期发生的成本增量自行承担。

公司将不定期对各单位的成本管理情况进行抽查,并充分运用财务督察、内外部审计、巡察等报告,对成本管理存在违反制度和公司要求的问题,严肃查处、问责。

此次印发公司《2020年降本增效方案》,是公司对疫情影响下有色行业主产品价格整体下滑的一次积极应对,相信全体干部职工一定能够倍加努力固本强基,奋力追赶同行业优秀水平,打造出成本领先的硬核竞争力,圆满完成中国铜业下达的各项目标任务。(徐莲)

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